平成18年度行政評価政策・施策別コストについて

18年度行政評価政策・施策別コストについて
行政評価の政策・施策体系ごとに、17年度にかかったコストについてまとめました。
以下に、各政策別のコストの割合及び各政策・施策ごとのコスト一覧を掲載しています。
ここでいうコストとは、各事務事業にかかった経費(人件費を含む決算額)に、決算額
に含まれない減価償却費(建物を含む場合のみ)
、財団・公社の経費の該当分を加えて算出
した値を各政策・施策ごとにまとめたものです。また、決算額中の庶務事務等(内部管理
的な事務)にかかった経費は除いてあります。したがって、区の決算額とは一致していま
せん。この資料は、区の行政資源がどの分野に多くかかっているかの傾向を示すものです。

【18年度政策別コスト割合】
スポーツ
0.62%

地域で支える福祉
0.22%

IT推進
0.52%
文化・国際
0.50%

内部管理事務
1.17%

地域街づくり
1.28%

産業・就労支援
0.52%

観光レクリエーション
0.18%
地域活動
0.46%

学習
1.52%

公園・水辺空間の創出
1.86%

防災・生活安全
0.89%
衛生
0.39%

人権・平和
0.18%

新政策推進システム
0.12%

区民事務
1.69%
保健
1.92%

環境
2.41%

医療
34.99%
交通
3.71%

障害者支援
5.56%
学校教育
6.35%

低所得者支援
9.52%

子ども・家庭支援
12.59%
高齢者支援
10.78%

注1)人件費については、一人あたり正規職員830万円(退職給与引当金別)、再任用職
員370万円、再雇用職員280万円で一律計算しています。

注2)各政策・施策のコストには、17年度で廃止・休止となった事務事業や今回評価対
象外とした事務事業のコストも含めています。

【各政策・施策別コスト一覧】

全施策 総計(
千円)

183,537,640

合計(
千円)

322,648

人権・
平和
人権・
平和

人権・
男女平等

人権・
平和

非核平和

人権・
平和

ユニバーサルデザイン

保健

160,132
9,855
152,661
合計(
千円)

3,530,019

保健

健康づくり

1,710,862

保健

健康診査・
検診

1,819,157

衛生

合計(
千円)

720,336

衛生

薬事衛生

40,083

衛生

食品衛生

175,283

衛生

環境衛生

78,729

衛生

感染症対策

医療

426,241
合計(
千円)

医療

医療体制

医療

医療保険・
助成

高齢者支援

64,222,269
373,915
63,848,354

合計(
千円)

19,785,130

高齢者支援

高齢期の活動の場づくり

428,896

高齢者支援

介護予防

402,778

高齢者支援

高齢者生活支援

障害者支援

18,953,456
合計(
千円)

10,211,069

障害者支援

障害者自立支援

9,447,797

障害者支援

障害者就労支援

763,272

子ども・
家庭支援

合計(
千円)

23,106,024

子ども・
家庭支援

子育てする家庭への支援

5,765,863

子ども・
家庭支援

仕事と子育ての両立支援

15,388,608

子ども・
家庭支援

子どもの健やかな育成の支援

低所得者支援
低所得者支援

合計(
千円)
低所得者自立支援

地域で支える福祉

17,476,927
17,476,927

合計(
千円)

地域で支える福祉

福祉サービス利用者への支援

地域で支える福祉

地域支援体制の整備

地域街づくり

1,951,553

397,081
31,626
365,455

合計(
千円)

2,355,454

地域街づくり

街並みの形成

地域街づくり

駅周辺等拠点の形成

地域街づくり

地区計画等を活用した街づくり

112,569

地域街づくり

住宅

447,398

地域街づくり

住環境

575,045

124,922
1,095,520

防災・
生活安全

合計(
千円)

1,637,773

防災・
生活安全

防災街づくり

905,690

防災・
生活安全

災害対策

233,849

防災・
生活安全

防災活動

89,664

防災・
生活安全

生活安全対策

防災・
生活安全

消費生活

交通

352,452
56,118
合計(
千円)

6,815,260

交通

道路

交通

駐車・
駐輪場

641,111

交通

交通安全

338,355

交通

公共交通

862,083

公園・
水辺空間の創出

4,973,711

合計(
千円)

3,418,163

公園・
水辺空間の創出

公園

2,236,148

公園・
水辺空間の創出

緑化

441,878

公園・
水辺空間の創出

水辺

740,137

環境

合計(
千円)

4,432,392

環境

自然環境

54,609

環境

生活環境

151,095

環境

美化活動

36,286

環境

ごみの減量

環境

ごみの適正処理

産業・
就労支援

834,494
3,355,908
合計(
千円)

産業・
就労支援

新事業展開への支援

産業・
就労支援

経営支援

産業・
就労支援

産業と調和のとれたまちづくり

産業・
就労支援

キャリアアップ・
就労支援

観光レクリエーション

962,631
41,780
747,187
72,265
101,399

合計(
千円)

333,649

観光レクリエーション

観光のまちづくり

139,348

観光レクリエーション

観光イベント・
PR

81,356

観光レクリエーション

レクリエーション

112,945

地域活動

合計(
千円)

845,972

地域活動

地域活動拠点

558,934

地域活動

地域活動の支援

226,105

地域活動

市民活動の支援

60,933

文化・
国際

合計(
千円)

920,631

文化・
国際

文化芸術

896,548

文化・
国際

国際交流

24,083

合計(
千円)

11,661,306

学校教育

確かな学力の定着

262,756

学校教育

豊かな心の育成

794,390

学校教育

家庭や地域との連携

学校教育

教育環境

学習

45,328
10,558,832
合計(
千円)

学習

学習活動支援

学習

青少年育成

学習

図書サービス

スポーツ

2,793,743
1,393,024
292,731
1,107,988

合計(
千円)

1,147,063

スポーツ

スポーツ施設

961,806

スポーツ

スポーツ事業

185,257

新政策推進システム

合計(
千円)

225,408

新政策推進システム

経営資源の最適化

新政策推進システム

行政評価

27,372

新政策推進システム

人材の育成と活用

82,557

公共施設再構築

11,330


T推進

104,149

合計(
千円)


T推進

電子手続


T推進

広報・
広聴

区民事務

954,438
948,511
5,927

合計(
千円)

3,106,149

区民事務

広報・
広聴

287,752

区民事務

統計

294,412

区民事務



811,164

区民事務

年金

162,116

区民事務

選挙

431,543

区民事務

住民記録

581,854

区民事務

表彰

区民事務

その他

内部管理事務

5,709
531,599
合計(
千円)

2,156,105

内部管理事務

財務

863,851

内部管理事務

庁舎管理

794,538

内部管理事務

職員福利厚生

208,359

内部管理事務

その他庶務

289,357

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